Компания «Как по маслу», занимающаяся проведением банкетных мероприятий, арендой гостевых домов и бань, столкнулась с вызовами: проблемы с рентабельностью и недостаточно эффективная работа с данными управляющей отчетности сдерживали рост.
Раскрываем карты и рассказываем, как Нескучный финдир помог увеличить выручку на 22% за 10 месяцев и снизить зависимость от сезонности.
«Как по маслу» — это выдуманное название. Придумали его, чтобы сохранить конфиденциальность клиента. А вот сама история — чистая правда.
Содержание
Анализ показал, что проблемы кроются сразу в нескольких областях
Конкретные шаги по решению проблем
Увеличили выручку и стали прогнозировать чистую прибыль с точностью до 80%
Поможем наладить процессы и увеличить выручку
Точка А
Показатели прибыли и эффективности:
несезон (9 мес):
убыток до 1,3 млн руб;
рентабельность -140%.
сезон (3 мес):
max выручка = 8,5 млн руб;
max ЧП = 3,1 млн руб;
рентабельность 39%.
Рентабельность по году 16%↓↓↓
Анализ показал, что проблемы кроются сразу в нескольких областях
Финдир НФ проанализировала ситуацию в компании «Как по маслу» и выявила сразу несколько точек роста:
-
Отсутствие четкой системы отчетности: управленческие отчеты не давали полноценной картины и не были связаны с реальными результатами работы.
-
Мотивация персонала: у сотрудников не было четкой связи между их результатами и конечной прибылью компании.
-
Низкая рентабельность по отдельным направлениям: банкеты и аренда домов не генерировали нужную прибыль из-за невысоких маржей и недостаточной прозрачности в расчетах.
-
Отсутствие стратегии для расширения: не было проработано видение развития новых направлений, таких как кейтеринг.
Конкретные шаги по решению проблем
Чтобы всё действительно шло как по маслу, финдир вместе с собственником определила ключевые задачи:
-
Повышение выручки и чистой прибыли.
-
Оптимизация работы с отчетностью для оперативного принятия решений.
-
Снижение зависимости от сезонности.
-
Развитие новых направлений и повышение мотивации персонала.
И приступила к работе!
Шаг 1. Разработка финансовой модели и системы учета
Первым шагом стало создание подробной финансовой модели (ФМ), которая позволила выявить ключевые показатели эффективности (KPI) по каждому направлению бизнеса. Особое внимание уделили расчету валовой прибыли и рентабельности, а также оценке маржинальности по каждому виду деятельности.
Для аренды домов и бань был рассчитан показатель валовой прибыли, который учитывает все доходы от аренды минус затраты на содержание (ремонт, уборка, коммунальные услуги). Это позволило точно определить, какие виды деятельности наиболее прибыльны, а где требуются улучшения, за счет чего бизнес может вырасти↓↓↓
Шаг 2. Пересмотр меню для банкетов
Для улучшения рентабельности по банкетам было принято решение пересмотреть меню и добавить новые позиции. Это позволило увеличить средний чек без значительного увеличения себестоимости.
Например…
Шаг 3. Оптимизация CRM-системы
Систему учета сделок (CRM) доработали для включения аналитических данных по банкетам, таких как средний чек, количество гостей, сервисный сбор. Это позволило отслеживать маржинальность каждой сделки и контролировать ключевые показатели, такие как средний чек по меню.
Шаг 4. Мотивация персонала
Важной частью оптимизации бизнеса стало улучшение мотивации сотрудников. Особенно это касалось администраторов, которые отвечали за аренду домов и бань. Была введена новая система вознаграждений, основанная на процентных ставках с продаж, что позволило улучшить их вовлеченность и эффективность. Была установлена четкая связь между результатами работы и вознаграждением.
Например, если в месяц планировалось арендовать 20 объектов, то для каждого объекта сверх нормы администратор получал процент от выручки. Это стимулировало сотрудников к более активной продаже и предложению дополнительных услуг.
Шаг 5. Внедрение регулярного планирования и контроля
Для обеспечения устойчивого роста и своевременного принятия корректировок был внедрен процесс регулярного планирования. Каждый месяц сотрудники компании с помощью финансовой модели проводили планирование выручки и чистой прибыли. Этот процесс включал как стратегическое планирование на ближайшие кварталы, так и детальное ежемесячное отслеживание достижения поставленных целей.
Например, если в одном из месяцев продажи аренды домов были ниже ожидаемых, в план вносились изменения — дополнительные рекламные акции или повышение мотивации для сотрудников. В процессе ежемесячного контроля также проводился анализ причин отклонений от плана. Это позволило выявить слабые места в операционной деятельности, такие как недостаточная реклама или проблемы с обслуживанием объектов, что, в свою очередь, улучшило дальнейшее планирование.
Такая систематическая работа над каждым из этих направлений позволила существенно повысить эффективность бизнеса и стабилизировать финансовые потоки.
Увеличили выручку и стали прогнозировать чистую прибыль с точностью до 80%
Прирост выручки и прибыли: за 10 месяцев работы был зафиксирован прирост выручки на 12 млн рублей, из них на 11 млн по банкетам и 1 млн по аренде гостевых домов и бани↓↓↓
Увеличение чистой прибыли: чистая прибыль увеличилась на 4,4 млн рублей. Особенно успешным оказался рост рентабельности по чистой прибыли, которая увеличилась с 16% до 22%.
Успешный запуск нового направления: было запущено новое направление — кейтеринг, что открывает новые возможности для компании в межсезонье.
Мотивация сотрудников: благодаря внедренной системе мотивации сотрудники начали работать более эффективно, что также положительно сказалось на результатах бизнеса.
Новый уровень контроля и отчетности: все действия и показатели теперь были прозрачными и доступными для анализа. Это позволило более оперативно реагировать на изменения и улучшать результаты бизнеса.
Что имеем в сухом остатке: внедрение новых систем учета и отчетности, пересмотр бизнес-процессов и создание гибкой системы мотивации стали ключевыми факторами, которые помогли компании «Как по маслу» достичь стабильного роста выручки и рентабельности. Это не только улучшило финансовые результаты, но и открыло новые горизонты для развития бизнеса в межсезонье.
Поможем наладить процессы и увеличить выручку
Разобраться с проблемами и иметь стабильную выручку в сезонном бизнесе — задачи не из легких. Если самим разобраться сложно, приходите за помощью к нашим финдирам. Они и не такое умеют:
Вы тоже можете начать работать с нами: тип бизнеса, город и даже страна не важны. Мы работаем онлайн, поэтому можем сотрудничать с бизнесом из любых городов России, СНГ и Европы.
Начните с бесплатной онлайн-встречи. Финдир будет подобран именно под вашу сферу↓
Комментарии